阿里季报图解：营收同比持平 三大核心业务战略支撑增长韧性

雷递网 雷建平 8月4日报道
阿里巴巴集团控股有限公司（纽交所代码：BABA及港交所代号：9988）今日公布2023财年第一季业绩（下文特指2022年第二季营收）。财报显示，阿里巴巴集团2022年第二季营收2055.55亿元（306.89亿美元），同比保持稳定。

受2022年4、5月份疫情影响，行业整体增长承压。尽管面临短期挑战，阿里巴巴季度收入保持稳定，经调整EBITA同比降18%，非公认会计准则净利润同比降30%，高于市场预期。
作为受疫情影响严重的季度首个披露财报的中国互联网公司，阿里关键业绩指标超预期，长期积累的能力建设支撑发展韧性，为市场注入信心。
阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇说：“过去一个季度，我们积极应对宏观环境的种种变化，通过持续加强为客户创造价值的能力，始终聚焦长期战略。虽然我们的业务在四、五月增速相对放缓，但进入六月已经看到向好迹象。基于我们拥有的高质量消费群体，以及满足客户不同需求的多元化业务所呈现出的韧性，我们对未来长期增长充满信心。”
阿里巴巴首席财务官徐宏说：“尽管新冠肺炎疫情反覆带来挑战，我们收入同比表现稳健；通过持续改善运营效率，以及更专注优化成本，关键战略业务亏损收窄。我们最近公布了申请增加香港为另一主要上市地的计划。通过实现在香港和纽约两地交易所主要上市，来进一步扩大和丰富我们的投资者基础。”
阿里巴巴集团委任希慎兴业集团有限公司执行主席及恒生银行有限公司独立非执行董事长利蕴莲，及现时担任多家于香港联交所及上海证券交易所上市的公司独立非执行董事、安永会计师事务所中国前主席吴港平为集团董事会独立董事。
阿里云单季营收176.85亿 同比增10%
阿里巴巴集团2022年第二季度来自中国业务的收入为1419.35亿元。中国商业分部主要包括淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马、天猫超市、高鑫零售、天猫国际及阿里健康等中国零售商业业务，以及包括 1688 等的批发业务。
阿里巴巴集团2022年第二季度来自国际商业业务的收入为154.51亿元。阿里巴巴集团的国际商业业务，主要包括Lazada、速卖通、Trendyol和Daraz等国际零售业务和alibaba.com等国际批发业务。

阿里本地生活业务2022年第二季度营收为106.32亿元，较上年同期的100.99亿元增长5%；运营亏损为53.11亿元，经调整EBITA为-30.44亿元；上年同期的运营亏损为72.05亿元，经调整EBITA为-47.7亿元。
菜鸟2022年第二季度营收121.42亿元，较上年同期的116亿元增长5%；经营亏损8.11亿元，经调整EBITA为-1.85亿元；上年同期经营亏损6.33亿元，经调整EBITA为-1.46亿元。
阿里云业务2022年第二季度营收为176.85亿元，较上年同期的160.5亿元增长10%；经营亏损为13亿元，经调整EBITA为2.47亿元；上年同期的经营亏损为16.43亿元，经调整EBITA为3.4亿元。
阿里大文娱营收72.31亿元，较上年同期的80.73亿元跌10%；经营亏损12.15亿元，上年同期的经营亏损为10.1亿；经调整EBITA为-6.3亿元，上年同期的经调整EBITA为-4.19亿元。
6月加快复苏，多业务引擎驱动增长
4、5月份，疫情导致各地出现不同程度的供应链和物流中断。阿里多年形成的远中近场相结合的数字商业基础设施，在服务消费多元化需求的同时，也在不确定性中保障了增长韧性。
在消费领域，5月下旬起，随着物流运力正常化，平台与商家共同看到复苏信号。6月季度，淘宝天猫线上实物商品GMV增长逐步恢复，天猫618支付GMV实现同比正增长。
截至2022年6月30日止的12个月，超1.23亿消费者在淘宝天猫年度消费超人民币10,000元，跨年活跃率约98%。
淘宝天猫联合菜鸟，通过送货上门进一步提升消费体验，本季度约70%的菜鸟驿站提供送货上门选择。中国数字商业培育的新兴业务持续进展，淘宝和淘特上的M2C（源头直供模式）商品的支付GMV同比增长超过40%，淘菜菜GMV也增长迅速，同比超200%。
随着疫情影响缓解，本地生活服务板块每月表现持续改善，到6月整个板块GMV恢复正增长。6月21日，饿了么免单活动上线，至今总计为消费者免单超350万单，覆盖60万商户。6月高德日均活跃用户创下超1.2亿的新高。
在产业领域，本季度，抵消跨分部交易后阿里云收入同比增加10%，经调整EBITA连续七个季度实现盈利，反映了非互联网行业客户的增长复苏。
国际商业板块也见证着全球商业的温和复苏。6月季度，Lazada在东南亚的订单实现10%的同比健康增长，Trendyol订单同比增长46%。国际批发商业继续帮助中小商家出海，Alibaba.com季度完成的交易额同比增长16%。
继续聚焦三大战略，高质量增长路径清晰
面对短期挑战，阿里巴巴称，继续聚焦三大核心业务战略，为健康、可持续的长期发展进一步夯实基础，高质量增长路径进一步清晰。
在消费领域，阿里巴巴逐步建立起一个丰富且价值定位有别的消费矩阵，并提前2年完成了服务国内10亿消费者的目标。面向未来，用矩阵式多元化增长服务消费者多元需求，聚焦低渗透率行业机会，有望继续增加超10亿消费者的总钱包份额。
阿里巴巴正在从消费互联网越来越深地进入到产业互联网当中。阿里云虽然短期收入增速减缓，但各行各业走向全面数字化是长期趋势，发展前景广阔。随着“云钉一体”持续推进，钉钉上生态伙伴总数超过4000家，覆盖20多个国民经济行业。
阿里巴巴的全球化方向明确，即探索消费领域和云计算领域的全球化，形成“三大战略”的“两纵一横”格局。本季度，聚焦消费领域全球化的国际商业板块收入同比增长2%，阿里云已在全球28个地域运营85个可用区。菜鸟海外分拨中心达到10个，进一步构建端到端的国际物流能力。
阿里巴巴持续投入技术研发。6月，阿里云发布一款自主研发、专为新型云数据中心设计的专用处理器CIPU，连同飞天云操作系统一起，有望成为下一代云计算基础设施的核心。
为更好应对外部不确定性，本季度，通过持续改善运营效率与优化成本结构，淘特、Lazada亏损同比及环比均有所收窄，淘菜菜亏损环比大幅收窄，优酷连续五个季度实现亏损同比收窄，饿了么单位经济效益持续改善。
近期宏观经济持续回暖，有望带动行业重启增长。
上周，阿里巴巴申请在香港纽约双重主要上市，并发布年报。
张勇表示，面对不确定性，阿里巴巴的应对之道是“坚定信心、积极应变和做好自己”，坚定信心是坚定对阿里巴巴所在的数字经济未来的信心，坚信数字化作为大趋势一定会在社会经济总量中占比越来越高、是跨行业、跨市场的共同主题；积极应变就是积极适应环境的变化，在社会发展的大势和经济的大周期中找准阿里的发展路径；做好自己则是继续聚焦消费、云计算、全球化三大核心业务战略，实现高质量的业务增长，并且把ESG作为支撑三大核心业务战略、实现做一家102年的好公司的基石。
阿里Q2成本1296.57亿 同比增4%

阿里巴巴集团2022年第二季度营业成本为1296.57亿元（193.57亿美元），占收入比例63%，2021年同期为1240.97亿元，占收入比例60%。
若不考虑股权激励费用的影响，营业成本占收入的比例将从截至2021年6月30日止三个月的59%增加至截至2022年6月30日止三个月的62%。
该增加主要由于直营业务（如盒马和天猫超市）占比提高，以及阿里健康直营业务的增长，导致存货成本占收入比例上升；以及菜鸟国内业务增长导致物流成本占收入比例上升，部分被饿了幺的单均物流成本下降所抵销。
阿里Q2毛利758.98亿 毛利率36.9%

阿里巴巴集团2022年第二季度毛利为758.98亿元，毛利率为36.9%。
阿里Q2费用509亿 同比持平

阿里巴巴集团2022年第二季度费用为509亿元，较上年同期持平。
阿里巴巴集团2022年第二季度研发费用为141.93亿元（21.19亿美元），占收入比例7%；销售和市场费用为255.78亿元（38.19亿美元），占收入比例12%；一般及行政费用为84.33亿元（12.59亿美元），占收入比例4%；股权激励费用为67.25亿元（10亿美元）。
阿里Q2经营利润249.43亿 运营利润率12.1%

阿里巴巴2022年第二季经营利润为249.43亿元（37.24亿美元），占收入比例12%，相较2021年同期为308.47亿元，占收入比例15%，同比下降19%。
阿里巴巴集团2022年第二季度经调整EBITDA为411.14亿元（61.38亿美元），相较2021年同期的486.28亿元减少15%。
阿里巴巴集团2022年第二季度经调整EBITA为344.19亿元（51.39亿美元），相较2021年同期的417.31亿元减少18%。
阿里Q2净利202.98亿

阿里巴巴集团2022年第二季度净利润为202.98亿元（30.3亿美元），相较2021年同期的428.35亿元减少53%。同比减少主要由于经营利润下降，权益法核算的投资损益下降，以及我们所持有的上市公司股权投资的市场价格变动而产生的净收益减少。
剔除股权激励费用、重估和处置投资的收益（损失）、投资的减值损失以及其他若干项目，截至2022年6月30日止三个月的非公认会计准则净利润为302.52亿元（45.17亿美元），相较2021年同期的434.41亿元减少30%。
斥资35亿美元回购3860万股美国存托股
截至2022年6月30日止季度，根据公司股份回购计划，以约35亿美元回购约3860万股美国存托股（相当于约3.087亿股普通股）。
相较于上季度以约20亿美元回购了约1780万股美国存托股（相当于约1.428亿股普通股），本季度阿里巴巴股份回购力度进一步增强。
截至2022年6月30日，阿里巴巴集团流通的普通股为约212亿股（约26亿股美国存托股）。
2020年12月28日，阿里巴巴集团董事会授权回购100亿美元的美国存托股。2021年8月3日，阿里巴巴集团公布2022财年第一季度财报时，宣布将股份回购计划从100亿美元扩大至150亿美元。
2022年3月22日，阿里巴巴集团宣布股份回购计划总额从150亿美元上调至250亿美元，成为中概股史上最大规模的回购计划。
这项股份回购计划将于2024年3月底前有效。截至2022年6月30日，阿里巴巴的股份回购计划仍有120亿美元未使用的额度。
截至2022年6月30日，阿里巴巴持有现金、现金等价物和短期投资金额为4531.93亿元（676.6亿美元），2022年3月31日为4464.12亿元。
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